КОНСУЛЬТАЦІЇ ЩОДО ПОДАТКОВИХ НАСЛІДКІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ ТА УКРАЇНІ ✅ ОПОДАТКУВАННЯ ✅ ПОСЛУГИ

Дії адвоката:

Збирає вхідну інформацію про доходи, місце проживання, тип бізнесу клієнта.
Визначає податкову резидентність клієнта в обох країнах.
Аналізує наявність компаній (LTD, LLP) та пасивних доходів.
Оцінює ризики подвійного оподаткування.
Складає попередню схему податкової відповідальності у UK та в Україні.

Дії адвоката:

Формує рекомендації щодо структури доходів і витрат.
Розробляє план уникнення подвійного оподаткування (з урахуванням UK-UA конвенції).
Надає поради щодо використання договорів, дивідендів, royalty.
Визначає можливі податкові пільги та винятки.
Узгоджує з клієнтом доцільність реєстрації КІК, або її уникнення.

Дії адвоката:

Готує шаблони звітів для податкової у UK та/або в Україні.
Готує супровідні листи до податкових або банківських установ.
Надає консультації щодо подання звітності у HMRC / ДПС.
За потреби — комунікує з бухгалтером клієнта або податковим агентом.
Видає фінальний письмовий меморандум/план дій.

Консультації щодо податкових наслідків у Великій Британії та Україні

Все більше підприємців з України обирають Великобританію як юрисдикцію для ведення бізнесу або інвестування. Проте між податковими системами двох країн є суттєві відмінності. Якщо ви — резидент України, але зареєстрували компанію в UK (LTD, LLP) чи отримуєте дохід із британських джерел, важливо враховувати податкові наслідки у Великій Британії та Україні одночасно.

Юристи компанії Consultant надають комплексні консультації у таких питаннях: податкове резидентство, подвійне оподаткування, CFC, звітність та взаємодії з податковими органами обох країн.

Які податкові питання потрібно врахувати

Багато клієнтів не знають, що навіть випадкова помилка у визначенні резидентства чи податкових обов’язків може призвести до подвійного оподаткування, штрафів або блокування рахунків. Саме тому важливо завчасно оцінити всі податкові ризики та оптимізувати модель бізнесу або інвестицій.

Найтиповіші аспекти, які аналізуються під час консультації:

Визначення податкового резидентства у Великобританії та/або Україні.
Застосування Конвенції між UK та Україною про уникнення подвійного оподаткування.
Оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб, включаючи дивіденди, зарплату, консультаційні гонорари.
Пояснення, як працює CFC (контрольовані іноземні компанії) в Україні.
Подача звітності до HMRC та ДПС України (податкові декларації, звіти КІК, тощо).

Правильне структурування дає змогу оптимізувати податкове навантаження та запобігти непередбаченим витратам.

Яку інформацію ми аналізуємо під час консультації щодо податкових наслідків

Перш ніж надати будь-які рекомендації, ми проводимо глибокий аудит фінансово-правової ситуації клієнта. Такий підхід дозволяє не лише уникнути юридичних помилок, а й розробити максимально ефективну та законну податкову модель, адаптовану до вашої мети — чи то масштабування бізнесу, інвестування, чи переїзд за кордон. Ми також враховуємо зміни в законодавстві, що впливають на ваш статус у двох країнах одночасно.

Оцінюються такі ключові фактори:

Наявність доходів у Великобританії, Україні або інших країнах — їх джерело, тип (активний/пасивний), регулярність.
Структура компаній, у яких ви є бенефіціаром або директором — включаючи іноземні холдинги, трасти, партнерства.
Податковий статус фізичної особи: місце проживання, кількість днів перебування, центр життєвих інтересів, наявність сім’ї чи майна.
Джерела прибутку: заробітна плата, консультації, дивіденди, роялті, інвестиції, криптовалюта, доходи від інтелектуальної власності.
Можливості використання Конвенції про уникнення подвійного оподаткування, перенесення податкового навантаження або мінімізації втрат за рахунок легальних механізмів.

Ми також перевіряємо, чи підпадаєте ви під вимоги КІК-законодавства України та чи потрібна вам податкова звітність в обох країнах.

Після аналізу ви отримаєте покрокову інструкцію з поясненням, які дії потрібно виконати, коли і куди подавати документи, щоб уникнути штрафів, донарахувань чи подвійної сплати податків.

Переваги консультацій з податків від Consultant

Глибоке знання міжнародного податкового права — роз’яснюємо, як закони працюють у зв’язці UK + Україна.

Розбір кожного кейсу індивідуально — з урахуванням видів доходів, структури компанії та резидентства.

Актуальна практика CFC і валютного контролю — запобігаємо штрафам та непередбаченим блокуванням.

Професійний діалог із податковими — допомагаємо уникати спорів і донарахувань.

Поширені запитання про податкові наслідки у Великій Британії та Україні

Питання

Якщо я відкрив компанію в UK, чи перестаю бути податковим резидентом України?

Відповідь

Ні. Ваше резидентство визначається за комплексом факторів, включно з місцем проживання, центром життєвих інтересів та наявністю бізнесу/родини в Україні.

Питання

Чи можу я не платити податки в Україні, якщо вже сплатив їх у Британії?

Відповідь

Це можливо, якщо правильно застосувати Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування. Але все залежить від конкретної структури доходу.

Питання

Чи можу я не декларувати іноземну компанію в Україні, якщо вона не приносить прибутку?

Відповідь

Ні. Закон про КІК зобов’язує декларувати навіть пасивні структури, якщо виконуються умови контролю.

Питання

Чи потрібно подавати декларацію в HMRC, якщо я не живу в Британії?

Відповідь

Так, якщо ви маєте доходи з британських джерел, наприклад, роялті, нерухомість або дивіденди.

Висновок

Питання податкових зобов’язань у Великобританії та Україні є критично важливими для підприємців, фахівців, інвесторів та власників компаній. Помилки у цій сфері коштують дорого — штрафи, блокування рахунків та навіть кримінальні справи. Консультація з фахівцями Consultant дозволяє побудувати прозору, безпечну та законну податкову модель, яка враховує всі нюанси та дозволяє уникнути зайвих ризиків.

Безпечна угода

Як Клієнт, ви звільняєтесь від усіх фінансових ризиків під час співпраці з Підрядниками, оскільки сума оплати резервується нашим сервісом і виплачується Підряднику лише після отримання від вас підтвердження про завершення етапу.

Якщо послуга не надана, кошти повертаються вам. Сервіс бере на себе всі фінансові ризики та виступає гарантом і зберігачем коштів, а у випадку спорів між сторонами — незалежним Арбітром.